收入内部控制总监
岗位摘要
作为订单到现金及收入业务流程控制的第一线责任负责人，负责控制设计、文档、执行及相关证据；维护订单到现金流程说明、标准操作程序和流程图作为机构标准，并在系统和业务变化中保持其准确；与账单、应收账款与收款、交易台和收入会计职能负责人合作，确保流程定义最新并一致执行
岗位职责
- 作为订单到现金及收入业务流程控制的第一线责任负责人，负责控制设计、文档、执行及相关证据
- 维护订单到现金流程说明、标准操作程序和流程图作为机构标准，并在系统和业务变化中保持其准确
- 与账单、应收账款与收款、交易台和收入会计职能负责人合作，确保流程定义最新并一致执行
- 设计并影响用量捕获与计价、合同到账单准确性、发票完整性、现金应用、信用与调整审批等控制措施的实施
- 负责收入周期内关键报告和实体生成信息的识别与控制处理，包括用于控制和关账的报告的完整性及准确性验证
- 与收入技术团队和内部审计合作，管理收入技术栈中的信息技术依赖和自动化控制，包括接口与对账控制、配置变更治理；在系统实施和流程变更设计阶段嵌入控制要求
- 与第三方服务提供商合作，了解其流程、识别相关风险，并确保获取相关 SOC 1 报告的承诺
- 与内部审计合作，进行收入流程的范围界定、穿行测试、测试和缺陷评估；负责补救设计并推动至关闭
- 在新产品、定价结构和上市方案推出前，尽早与产品、销售、合作和法律团队合作，评估订单到现金及控制影响
- 诊断反复出现的故障，追溯根本原因，并与责任方一起推动修复至关闭
- 培训并赋能流程负责人和控制执行人员，使其掌握控制执行、证据留存和审计就绪标准
- 作为订单到现金穿行测试和测试的流程负责人，支持外部审计师
- 作为收入组织与收入系统团队的主要业务伙伴，将会计和控制需求转化为系统需求，并处理系统限制
任职要求
- 深入理解影响收入的系统和流程，并负责或影响充分内部控制的设计与实施
- 能够从服务提供商处获取相关 SOC 报告，并作为收入团队与外部审计师对接
- 具备高级判断力、工作排序能力和控制纪律，能够通过团队和跨职能合作进行领导，而非独自完成所有工作
- 与订单管理、收款和收入会计职能负责人以及专门的工程和系统伙伴协作
- 在快速发展的环境中推动 SOX 404 合规建设