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高级内控专家

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地点：北京薪资：30-60K 日期：2026-05-08

岗位摘要

搭建并持续完善内部控制框架、政策与流程，主导内控手册、风险控制矩阵等核心文件的编写、更新与维护工作，推动内控体系在业务的有效落地与执行；定期对关键业务流程进行梳理、分析与诊断，协助业务设计并推行高效、合规的标准化流程，提升业务运营效率与风险防范能力

岗位职责

搭建并持续完善内部控制框架、政策与流程，主导内控手册、风险控制矩阵等核心文件的编写、更新与维护工作，推动内控体系在业务的有效落地与执行
定期对关键业务流程进行梳理、分析与诊断，协助业务设计并推行高效、合规的标准化流程，提升业务运营效率与风险防范能力
定期评估关键控制点的设计有效性和执行有效性，识别内控缺陷，撰写评估报告，并跟踪、督导责任部门完成整改
通过培训宣贯提升员工内控意识和能力，确保内控政策和制度得到有效执行，树立员工流程导向理念和意识
建立并维护业务单元风险数据库，定期组织全面风险识别与评估，为重大业务决策提供风险评估意见
及时响应业务部门的内控与风险咨询，提供内控意见与建议

任职要求

本科以上学历，8年以上四大、互联网或人工智能公司风险管理、内控经验，有甲方内控体系搭建工作经验者优先
熟悉内部控制及风险管理方法论和理论框架，熟悉国内外内控相关行业指引和法律法规要求
具备项目管理能力，能够独立开展各类内控体系化建设、内控流程诊断、内控评价项目
责任心强，具有快速学习能力、良好的逻辑分析能力、沟通能力和团队协作能力，具有较强的承压能力
具有CPA、CIA、CISA等资质证书者优先

福利待遇

具有竞争力的薪酬待遇，30-60K·16薪
参与企业内部控制体系从零到一的搭建工作，拥有广阔的发挥空间
与业务团队紧密协作，深入理解业务流程并提供专业内控支持
专业资质认证支持，鼓励并资助CPA、CIA、CISA等证书考取

工作地址

北京海淀区京东科技大厦13F